SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 40202017 | 22.5.2017 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 108.34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866373 | 16.9.2024 | vypracovanie znaleckého posudku | Ing. Ján Marhefka | 42235286 | 108.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866401 | 1.10.2024 | Znalecký posudok | Ing. Ján Marhefka | 42235286 | 108.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5762758406 | 17.6.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7508073481 | 25.9.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190363 | 30.12.2019 | Kamenivo 8-16 mm - ul. Školská | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 108.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15039 | 3.11.2015 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 108.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 621521 | 23.10.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 108.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12033 | 5.3.2012 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 108.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865737 | 4.2.2021 | Zabezpečenie stravovania počas testovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 108.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15106 | 25.5.2015 | Gastronádoby a pokrievky do MsKS | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 109.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 600516 | 22.2.2016 | lyžice,poháre,nôž-MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 109.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140292 | 28.11.2014 | všeobecný materiál | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 109.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL97/2013 | 28.11.2013 | Fa č. 2013116 - pečiatky | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37683420 | 109.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115027 | 30.9.2013 | Vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 109.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-3 | 15.4.2019 | Elektr. energia - Lesy, VO, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 109.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170661 | 24.3.2017 | Ekos- kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 109.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191028 | 30.7.2019 | Baner - Podolínsky jarmok | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 109.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015186 | 14.8.2015 | náhradné diely kosačky | Róbert Fucha-REPO | 34917250 | 109.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180502 | 11.12.2018 | Práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 109.62 EUR |
