SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7602263239 | 31.3.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019 | 19.11.2012 | Nákup tovaru | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 109.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150198 | 22.10.2015 | panel na el. kúrenie | Ekologis s.r.o. | 44573502 | 109.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516183149 | 28.12.2016 | Vodné,stočné- Družstevná 524/16 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 109.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8258546924 | 13.5.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5114103902 | 20.2.2014 | Nákup kamery na protipožiarnu ochranu | Alza a.s. | 27082440 | 109.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002016 | 10.5.2016 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 109.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412100638 | 31.1.2012 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 109.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 600614 | 21.2.2014 | taniere MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122014 | 24.6.2014 | oprava a výmena regulátora, brzd.segmentov | Teodor Reľovský | 40716309 | 110.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 170120181 | 17.1.2018 | Prenájom MsKS | Dana Demakové | 110.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 54190119 | 13.11.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 110.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866049 | 30.4.2023 | Školenie - DHZ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 110.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866305 | 12.6.2024 | Dekontaminácia chladiacej miestnosti | Peter Fejér - F&T | 34903046 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132983 | 23.8.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 110.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12046 | 7.8.2012 | Oprava krovinorezu | Ján Mrug | 34918591 | 110.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180039 | 6.9.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 110.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000069 | 4.2.2013 | kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 110.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413101416 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 110.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865618 | 11.12.2019 | Pohostenie pre 16 osôb | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 110.40 EUR |
