SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170121 | 15.2.2017 | Ekos- biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140088 | 19.5.2014 | pracovný odev VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 107.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185398 | 5.12.2018 | Vývoz kontajneru - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0787421919 | 11.8.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 107.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245104463 | 11.11.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200004 | 30.3.2020 | Fošne - pódium | Ján Chlpáň | 17122724 | 107.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH83 | 30.6.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 107.65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH100 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 107.65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3785560343 | 16.6.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200005915 | 4.1.2016 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 107.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016368 | 29.4.2016 | školenie-protipož.ochrana | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016040 | 10.6.2016 | Práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7409539814 | 22.10.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014200601 | 27.10.2014 | oprava vozidla - FABIA | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 108.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514108378 | 13.3.2014 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 108.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515130974 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 108.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180084 | 30.11.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 108.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517186418 | 9.1.2018 | stočné kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 108.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173989 | 6.10.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 108.31 EUR |
