SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30012016 | 1.2.2016 | Zmluva o nájme | Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Podolínec | 113.51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590218858 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 113.52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866330 | 17.7.2024 | Dopravné značenie | Dopravné značenie | 31599613 | 113.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160010 | 17.1.2017 | Revízia plynových kotlov-zdrav.stredisko | Ing. Volařik František - GASCENTRUM | 33082979 | 113.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020171469 | 18.12.2017 | výherné predmety hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 113.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8227406791 | 21.2.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207287772 | 2.5.2018 | mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191743 | 30.4.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 113.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8236435835 | 12.7.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412116243 | 10.10.2012 | Vodné MsKS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 113.74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865745 | 22.2.2021 | Zabezpečenie stravovania počas testovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 113.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016002 | 3.2.2016 | železiarský materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 113.82 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 200920173 | 18.9.2017 | Prenájom MsKs | Lukáš Marhefka | 113.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13041 | 5.11.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 113.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171864 | 13.6.2017 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 113.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1318341 | 12.7.2013 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 113.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5014687824 | 7.9.2015 | Nákup altánku - protipožiarna ochrana | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 114.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865558 | 5.9.2019 | Banner | Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 114.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190265 | 13.9.2019 | Banner | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 114.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190029 | 23.4.2019 | Schodová hrana - ObZS | Ing. Miroslav Osička | 75372380 | 114.02 EUR |
