SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170003 | 30.5.2017 | Stavebný materiál | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 106.66 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/NZ/2022 | 1.6.2022 | Nájom časti pozemkov | Ján Čupka | 106.70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 151208698 | 1.6.2015 | zlaté stránky online | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 106.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516180535 | 30.12.2016 | Vodné,stočné-shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 106.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15056 | 4.5.2015 | nábytok PAM | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 107.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115164 | 14.8.2015 | valec, sací kôš, rúra - ul.Družstevná | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 107.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160218 | 23.9.2019 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 107.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516139642 | 11.7.2016 | Fa za vodné a stočné -Družstevná 524/16 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 107.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136092 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 107.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001200 | 6.3.2020 | Lopatka a páka na rozmetadlo | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 107.22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KP | 11.11.2011 | Kúpna zmluva zastavané plochy pod BJ B2 | Mesto Podolínec | 00330132 | 107.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120055 | 5.3.2012 | Vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121698 | 6.6.2012 | Vrecia biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131590 | 31.5.2013 | Biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132086 | 10.7.2013 | Biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141412 | 25.4.2014 | biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142018 | 27.6.2014 | ekos vrecia biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153075 | 14.8.2015 | ekos vrece biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153845 | 8.10.2015 | vrecia na TDO biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170120 | 15.2.2017 | Ekos- biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
