SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140041 | 5.11.2014 | materiál - batéria JCB, elekt.mat., renokov | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 104.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190051 | 12.8.2019 | Nákup materiálu | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 104.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412110167 | 11.7.2012 | Voda MsKS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 104.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6052015 | 6.5.2015 | Dohoda o užívaní pôdy | Tomak, s.r.o., | 31675981 | 105.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH174 | 31.12.2013 | vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 105.16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 200004916 | 25.11.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 105.29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1606204 | 17.6.2014 | Zmluva a prenájme nebytových priestorov v MsKS Podolínec | Marián Závadský | 105.32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8256274030 | 15.4.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170002 | 19.5.2017 | Stavebný materiál | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 105.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170055 | 26.5.2017 | Oprava plynovej kotolne- dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 105.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180088 | 18.5.2018 | práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 105.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000214 | 15.1.2014 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 105.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229100965 | 24.10.2017 | Elektrická energia-VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 105.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4312 | 8.1.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 105.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518134014 | 22.6.2018 | Vodné, stočné - Hangurbadžo Vojtech | PVPS | 36500968 | 105.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866468 | 10.2.2025 | Stôl | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 105.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866208 | 15.3.2024 | vrecká na psie exkrementy | OBALY.CZ, s.r.o. | 25113224 | 106.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110010 | 22.2.2011 | OPrava akumalačných pecí Nám. Mariánske č.10 | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 106.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL71/2013 | 18.9.2013 | Fa č. 172013 - režijný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 106.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018003 | 27.2.2018 | nákup materialu udržbarského, opp | Mária Šatalová | 33083321 | 106.32 EUR |
