SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7610891872 | 30.12.2016 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207949293 | 18.4.2018 | telefónne poplatky mesta a knižnice | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212013 | 14.10.2013 | Dvere s príslušenstvom a montáž - areál MsKS | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102015 | 22.5.2015 | oprava mestského rozhlasu | Jozef Štofan | 41069412 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150011 | 22.6.2015 | dodanie a výmena skla v PVC okne | ESA s.r.o. | 47579374 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012016 | 28.7.2016 | Zváračské práce | Alojz Konkoľ | 41569148 | 95.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160046 | 8.12.2016 | Oprava okna | ESA s.r.o. | 47579374 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160014 | 30.12.2016 | Výmena skla-fitnes Reľovská | ESA s.r.o. | 47579374 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180236 | 28.11.2018 | Oprava plast. okna - Sv. Anny 784/82 | LH-MONT s. r. o. | 47562234 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH131 | 9.10.2013 | Fa č. 413116167 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 95.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH133 | 9.10.2013 | Fa č. 413116165 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 95.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3417699477 | 31.7.2017 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113048 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 95.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7507109446 | 21.8.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3415749194 | 13.6.2017 | mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH722014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130465 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 95.32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515113052 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 95.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21151560 | 4.11.2015 | Úhrada faktúry za zástavy | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 95.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220120085 | 8.11.2012 | Montáž lapačov, kontrola podvozku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 95.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520140665 | 14.7.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 95.45 EUR |
