SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18305 | 6.9.2018 | Struna hranatá | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865895 | 8.11.2022 | DHZ - zatvárač na roletu | THT SLOVENSKO s.r.o. | 35870150 | 96.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3416720891 | 6.7.2017 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.8.2015 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 96.19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866058 | 30.4.2023 | Materiál na servis kosačiek | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 96.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518130483 | 7.6.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 96.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1792098082 | 17.1.2017 | Telefónne služby-MsÚ,knižnica | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518182901 | 20.12.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 96.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519172713 | 14.11.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 96.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020064 | 14.7.2020 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 96.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182526 | 27.12.2017 | vodné msks | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 96.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8219959640 | 8.11.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516178921 | 8.12.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Sv. Anny 289/12, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 96.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516183150 | 28.12.2016 | Vodné,stočné- Sv. Anny 289 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 96.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 10.12.2012 | Oprava automobilov a kosačky | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 97.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0502018 | 3.5.2018 | dodávka okna (priestor v budove starého domu dôchodcov) | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 97.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-20 | 14.8.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 97.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001813 | 31.5.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 97.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13027 | 8.7.2013 | Kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 97.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02122015 | 4.1.2016 | kamenivo 8-22mm | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 97.44 EUR |
