SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012002170 | 4.9.2012 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 91.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200157 | 3.5.2012 | Električka - oprava gamatky | Juraj Berenteš,PLYNOSERVIS | 14342758 | 91.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340286 | 28.6.2013 | Spojka a viazanie hadíc - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 91.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0542013 | 14.10.2013 | Dosky na most pri autobusovej stanici | Ján Chlpáň | 17122724 | 91.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8200041610 | 25.1.2018 | telefony msu knižnica | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020009-1 | 30.3.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 91.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8212085658 | 10.7.2018 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180012 | 20.4.2018 | voda, elektro - materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 91.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4793052969 | 15.2.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001220 | 6.4.2020 | Čistiace prostriedky - MsÚ, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 92.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401614075 | 4.3.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92.04 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 200920172 | 19.9.2017 | prenájom MsKs | Obuty s.r.o. | 92.07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965/111 | 13.12.2018 | Elektrická energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 92.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016005 | 2.3.2016 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 92.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8798907039 | 10.8.2017 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7791153197 | 19.12.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518111570 | 4.5.2018 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 92.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14017 | 10.7.2014 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 92.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150026 | 31.7.2015 | dosky,hranoly - Knižnica,aut.zastávka | Ján Chlpáň | 17122724 | 92.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6102792344 | 8.11.2017 | telekomunikačné služby MsU, knižnica | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92.46 EUR |
