SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 44/2015 | 15.6.2015 | Práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2015 | 31.8.2015 | Údržba výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2015 | 23.11.2015 | Práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402016 | 31.5.2016 | Faktúra za revíziu výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612016 | 8.9.2016 | Za práce na výťahoch Bernolákova 535,537, Podolínec | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 892016 | 28.11.2016 | Faktúra za revíziu výťahov -Bernolákova 535/11 a 537/17, Podolínec | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180068 | 9.5.2018 | držiaky na kvetináče | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110180063 | 8.10.2018 | Školenie - stavebné úrady | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412123540 | 18.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 98.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518171488 | 8.11.2018 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 98.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142015 | 4.1.2016 | stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 98.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 98.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104059248 | 23.11.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5794017438 | 21.3.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294212627 | 21.8.2018 | el. energia - VO, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 98.64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865753 | 15.3.2021 | Zabezpečenie stravovania počas testovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 98.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 28.3.2013 | elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 98.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201306001 | 28.6.2013 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21610353 | 14.6.2016 | predplatné- ZRIADOVATEĽ | RAABE Dr. Josef Raabe slovensko, s. r. o. | 35908718 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21706105 | 20.4.2017 | Predplaltné- ZRIADOVATEĽ | RAABE Dr. Josef Raabe slovensko, s. r. o. | 35908718 | 99.00 EUR |
