SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8205951119 | 18.4.2018 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582016 | 30.12.2016 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 94.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019011 | 28.3.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 94.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111252 | 27.3.2014 | vodné a stočné SHOP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001013 | 6.5.2013 | čistiace potreby | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 94.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220032379 | 1.12.2020 | Kontrola hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 94.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7104678991 | 18.12.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157294 | 14.9.2018 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3419629465 | 3.10.2017 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8102184613 | 26.10.2017 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866379 | 10.9.2024 | Taktické svietidlo Helios | afg.sk, s.r.o. | 36249955 | 94.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6105977960 | 9.1.2018 | mobilné telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3411863327 | 25.1.2017 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8221971968 | 5.12.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120014 | 23.1.2012 | Údržba kopírky - stavebný úrad | DD21 s.r.o. | 43818030 | 94.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/11 | 30.11.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 94.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8215985964 | 12.9.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8217966184 | 11.10.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33046215 | 10.12.2018 | Knižnica - nákup kníh 9 ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 94.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8230151482 | 11.4.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.80 EUR |
