SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8232231033 | 14.5.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518134015 | 22.6.2018 | Vodné, stočné - Milan Horváth st. | PVPS | 36500968 | 95.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412104510 | 3.5.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 95.57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865756 | 25.3.2021 | Zabezpečenie stravovania počas testovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 95.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14034 | 28.11.2014 | tonery | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 95.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000685 | 2.5.2012 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 95.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8224018242 | 11.1.2019 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142013 | 17.12.2013 | Kľúče a materiál mestské budovy | Jozef Hanečák | 31003681 | 95.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120764 | 29.11.2012 | Materiál stolný tenis | FUNSTAR s.r.o. | 45416761 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190071 | 11.4.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 95.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866541 | 16.4.2025 | LED trubice | LEDart s.r.o. | 50020552 | 95.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170355 | 6.7.2017 | čistiace prostriedky | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 95.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201406005 | 10.7.2014 | oprava vozidla-protipožiarna ochrana | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501014 | 16.2.2015 | odhŕňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62016 | 28.7.2016 | Zapožičanie lešenia | PeBi s. r. o., | 44364482 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600156 | 27.9.2016 | Oprava mestského rozhlasu | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17261 | 12.7.2017 | Struna-krovinorez | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5021711524 | 1.8.2017 | Ročný prístup-verejná správa SR | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17254 | 3.10.2017 | Struna-kosačky | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18231 | 4.7.2018 | Struna hranatá | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
