SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180013 | 18.4.2018 | údržbársky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 83.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201426217 | 7.7.2014 | licencia na používanie ESET | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 83.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052031 | 25.6.2014 | Antivírusový SW ESET Smart Security - 2 PC/2 roky | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 83.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180068 | 11.10.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 83.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180107787 | 27.7.2018 | Autopoťahy Dacia Duster - Hasiči | VTV s.r.o. | 45981582 | 83.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5916025251 | 28.7.2016 | Ročný prístup - verejná správa | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 84.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 010820241 | 20.9.2024 | Nájomná zmluva časti pozemku KN-C 1030/4 za účelom rekonštrukcie existujúceho chodníka. | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi | 00587133 | 84.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9736177349 | 2.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140004 | 31.1.2014 | materiál na opravu schodiska na nám. Mariánskom | STOR,s.r.o. | 45340161 | 84.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865882 | 22.8.2022 | Nákup kníh do knižnice | IKAR, a. s. | 00678856 | 84.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0652013 | 20.12.2013 | Hranoly | Ján Chlpáň | 17122724 | 84.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100061 | 19.4.2011 | Elektrik. práce na chate Kyčora | Marián Boďo | 44981236 | 84.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72013 | 16.7.2013 | Oprava áut | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 84.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3740152923 | 8.8.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518113925 | 18.4.2018 | vodné stočné zrážky OBZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 84.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142652 | 4.8.2014 | materiál na tlačiareň | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 84.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14022015 | 16.2.2015 | Zmluva o prenájme MSKS | DHZ Podolínec | 84.66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 413103586 | 28.3.2013 | vodné stočné SHOP | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 84.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412100645 | 31.1.2012 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 84.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000715 | 13.3.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 84.83 EUR |
