Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20180013 18.4.2018 údržbársky materiál Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  83.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 201426217 7.7.2014 licencia na používanie ESET ESET, spol. s. r. o. 31333532  83.93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21052031 25.6.2014 Antivírusový SW ESET Smart Security - 2 PC/2 roky ESET, spol. s. r. o. 31333532  83.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180068 11.10.2018 Nákup materiálu J.D.J. Trans, spol. s.r.o. 46448152  83.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 180107787 27.7.2018 Autopoťahy Dacia Duster - Hasiči VTV s.r.o. 45981582  83.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 5916025251 28.7.2016 Ročný prístup - verejná správa Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503  84.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 010820241 20.9.2024 Nájomná zmluva časti pozemku KN-C 1030/4 za účelom rekonštrukcie existujúceho chodníka. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi 00587133  84.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9736177349 2.5.2012 Telefónne služby Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. 35763469  84.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 140004 31.1.2014 materiál na opravu schodiska na nám. Mariánskom STOR,s.r.o. 45340161  84.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865882 22.8.2022 Nákup kníh do knižnice IKAR, a. s. 00678856  84.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0652013 20.12.2013 Hranoly Ján Chlpáň 17122724  84.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100061 19.4.2011 Elektrik. práce na chate Kyčora Marián Boďo 44981236  84.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 72013 16.7.2013 Oprava áut Teodor Reľovský - AUTOSERVIS 44508115  84.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 3740152923 8.8.2012 Telefónne služby Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. 35763469  84.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 518113925 18.4.2018 vodné stočné zrážky OBZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  84.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 20142652 4.8.2014 materiál na tlačiareň Next Team, s.r.o. 36487104  84.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14022015 16.2.2015 Zmluva o prenájme MSKS DHZ Podolínec   84.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 413103586 28.3.2013 vodné stočné SHOP Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  84.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 412100645 31.1.2012 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  84.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000715 13.3.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  84.83 EUR 
Nastavenia cookies