SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.6.2016 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 86.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123 | 3.5.2012 | Prevoz cestovín | Štefan Maskaľ | 43119816 | 86.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12028 | 11.7.2012 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 86.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180028 | 9.7.2018 | Nákup materiálu - hasiči | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 87.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866445 | 13.1.2025 | Reproduktor k výstražnému systému | Slavomír Šiška | 43857710 | 87.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2141200093 | 3.6.2014 | autorské práva - produkcia hudby | SOZA | 00178454 | 87.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016086 | 28.9.2016 | Stavebný materiál+OPP | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 87.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219032146 | 5.11.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 87.12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865769 | 30.4.2021 | Zabezpečenie stravovania počas testovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 87.12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12112014 | 12.11.2014 | Zmluva o prenájme MsKS | Ján Smandra | 87.17 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 11.8.2016 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517104129 | 15.2.2017 | Vodné,stočné- zdrav. stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 87.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203316669 | 13.3.2018 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016020 | 12.7.2016 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 87.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 5.5.2017 | Telefónne služby- orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 13.6.2017 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 17.7.2017 | Mobilné služby- orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 14.8.2017 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 7.9.2017 | Mobilné služby orane | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 6.10.2017 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
