SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 520122662 | 13.5.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 85.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 10.5.2016 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 2.1.2017 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.86 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/NZ/2022 | 1.6.2022 | Prenájom časti pozemku | Bytové spoločenstvo Tatranská 29 | 85.90 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865764 | 14.4.2021 | Zabezpečenie stravovania počas testovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 86.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019016/1 | 19.6.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 86.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205295388 | 20.4.2018 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516184798 | 11.1.2017 | Vodné,stočné-Družstevná 520/8 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 86.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157262 | 14.9.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 86.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160205 | 18.9.2019 | Vodné, stočné - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 86.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7309588131 | 1.10.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201517 | 22.4.2015 | rezivo na lavičky - Lesná ul. | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 86.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201525 | 22.6.2015 | rezivo-lavičky ul.Lesná,pieskovisko ul.Sládkovičova | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 86.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560002188 | 10.2.2016 | matrika- rodný,sobášny,úmrtný list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 86.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170010 | 20.4.2017 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 86.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160015 | 26.4.2016 | fošne,strešné laty-knižnica,pož.zbrojnica | Ján Chlpáň | 17122724 | 86.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 14.3.2017 | Mobilné služby- orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 86.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000212 | 2.5.2012 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 86.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21206 | 5.3.2012 | Stavebný dozor - regenerácia námestia | BORALE s.r.o, | 36474070 | 86.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000614 | 10.3.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 86.86 EUR |
