SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0200002513 | 9.8.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 88.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180049/1 | 8.11.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 88.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518149132 | 17.8.2018 | vodné, stočné - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 88.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102786 | 8.3.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 88.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412107392 | 29.5.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 88.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413101421 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 88.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 3.5.2018 | telefóny internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 88.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150027 | 21.3.2016 | Oprava pneu - traktor | VRS cars s.r.o. | 48164771 | 88.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131258 | 20.12.2013 | Materiál na zhotovenie osvetlenia priechodov pre chodcov | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 88.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001763 | 11.7.2012 | Kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 88.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1224284 | 7.1.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 88.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865773 | 14.5.2021 | Medaily na cyklistickú súťaž | VIVA TRADE s.r.o. | 362 02 347 | 88.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 5.4.2017 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 88.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212458 | 31.7.2012 | Knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 88.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865752 | 9.3.2021 | Zabezpečenie stravovania počas testovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 88.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14406748 | 25.8.2014 | kancelárske stoličky - polícia | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 88.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2020 | 17.1.2020 | Žalúzie - Dom Služieb | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 88.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515148100 | 14.8.2015 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 88.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515163825 | 19.10.2015 | Vodné a stočné - SV. Anny 288 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 88.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156186 | 12.9.2016 | Za vodné a stočné-Sv. Anny 289,Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 88.90 EUR |
