SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 218032261 | 8.11.2018 | Kontrola hydrantov - Sv. Anny 784/81,82 | Livonec SK s. r. o. | 48121347 | 82.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 10.12.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 82.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82014 | 19.5.2014 | zváranie výfuku, oprava defektu, prezutie pneu | Teodor Reľovský | 40716309 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180049 | 18.4.2018 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL108/2013 | 20.12.2013 | Fa č. 302013 - prac. rukavice, režijný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 83.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 22.1.2016 | Elektrická energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 83.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44683811 | 7.6.2018 | Obecné noviny - doplatok na tlač a expedíciu novín - rok 2018 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 83.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14026 | 9.10.2014 | tonery, šanony | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 83.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6744113697 | 10.12.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413101418 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 83.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120102226 | 16.1.2013 | baterka pre MP | BC Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 83.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3739159360 | 19.6.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519150027 | 14.8.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170425 | 13.10.2017 | Vývoz odpadu | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 83.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 3.3.2016 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516157910 | 3.10.2016 | Vodné-MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518149131 | 17.8.2018 | vodné, stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169802 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 289 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102839 | 4.2.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Sládkovičova 376/11,12, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113108 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.66 EUR |
