SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 517160344 | 3.10.2017 | Vodné-MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 84.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031 | 21.8.2015 | mobilný telefón Nokia 6700S | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 85.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201516 | 4.8.2015 | mobilný telefón | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 85.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866084 | 6.6.2023 | MSP - reproduktor k výstražnému systému | Slavomír Šiška | 43857710 | 85.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515130979 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 85.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513114583 | 13.12.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 85.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 13.9.2016 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 2.11.2016 | Telefónne služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 3.10.2016 | Telefónne služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.4.2016 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020007 | 25.2.2020 | Čistiace, kancelárske potreby, OPP | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 85.43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866282 | 20.5.2024 | Hotdogovač | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 85.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866345 | 31.7.2024 | Nákup kníh - knižnica | IKAR, a. s. | 00678856 | 85.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18014 | 30.4.2018 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 85.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 16.12.2016 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 12.7.2016 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412113423 | 20.8.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 85.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532015 | 29.12.2015 | Pracovné rukavice a rež. materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 85.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865507 | 12.6.2019 | Luster | Donoci s. r. o | 47539569 | 85.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191085786 | 18.6.2019 | Luster | Donoci s. r. o | 47539569 | 85.80 EUR |
