Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0017576166 3.11.2017 Orange - mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  87.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 17576166 9.1.2018 orange - mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  87.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 20.2.2018 orange tel. poplatky Orange Slovensko, a. s. 35697270  87.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 18.4.2018 mobilné a internetové služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  87.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 18.4.2018 telefónne poplatky a internet Orange Slovensko, a. s. 35697270  87.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 21.6.2018 Telefónne poplatky a internet Orange Slovensko, a. s. 35697270  87.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 518180256 11.12.2018 Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  87.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 8201347450 20.2.2018 mobily Slovak Telekom, a.s. 35763469  87.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290100965 11.10.2018 Elektrická energia - Kláštorná Východoslovenská energetika a.s. 44483767  87.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 514108377 13.3.2014 vodné a stočné Dom služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  87.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH1832014 21.1.2015 Fa č. 514183803 - vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.   87.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012015 11.9.2015 čistiace prostriedky Gastro Vrábeľ, s.r.o. 43897452  87.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 150036 10.9.2015 stavebný materiál STOR,s.r.o. 45340161  87.61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866529 31.3.2025 Farba ekonomik HIROPRO spol. s r.o. 31678475  87.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 19072 10.5.2019 Struna Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. 31698948  87.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865757 6.4.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  87.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 518182920 19.12.2018 Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo PVPS 36500968  87.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/10 5.11.2018 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  87.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 160548 30.8.2016 Čistiace prostriedky- MsÚ, MsKS BRISTON s.r.o. 45547921  87.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016010 13.4.2016 lešenie Mária Šatalová 33083321  88.00 EUR 
Nastavenia cookies