Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20182756 | 10.7.2018 | Vývoz odpadu - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 631,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297606731 | 28.11.2012 | Faktúra za zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 27.1.2016 | preddavková platba 2/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490004873 | 3.11.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 626,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200021 | 3.5.2012 | Vybudované hrádzky potopa | KP building | 45966354 | 3 625,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7249029613 | 20.2.2018 | plyn 1/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 618,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20105210 | 3.2.2011 | za vývoz TDO december 2010 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 616,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42040 | 2.4.2014 | Oprava komunikácií asfaltom | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13102017 | 24.10.2014 | Archeologický výskum v projekte Regenerácia centra mesta Podolínec | ARCHEOVÝSKUM s.r.o. | 46570870 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865552 | 16.8.2019 | Spracovanie štúdie | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200402 | 15.4.2020 | Vypracovanie štúdie "Telocvičňa v priestore ZŠ Podolínec" | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865867 | 9.7.2022 | Ozvučenie a osvetlenie - Jarmok 2022 | Rytmus - music and computer world, s. r. o. | 45482349 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866005 | 19.6.2023 | Zabezpečenie inžinierskej činnosti - IBV Krížava | EL PRO KAN, s.r.o. | 44104944 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866241 | 19.4.2024 | PD elektroinštalácie kultúrneho domu | RATEX, projekčná a inžinierska organizácia, s.r.o. | 36587931 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140025 | 25.4.2014 | údržby cesty | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 3 596,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2012 | 27.9.2012 | Ťažba, priližovanie, manipulácia, prerezávka dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 3 594,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150135 | 16.2.2015 | ekos - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 592,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091925508 | 12.6.2019 | Stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 585,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866064 | 17.10.2023 | dodanie a montáž komína na požiarnej zbrojnici | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 3 571,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307562417 | 10.10.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 567,00 EUR |