SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH99 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 187.76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH82 | 30.6.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 187.78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH135 | 9.10.2013 | Fa č. 413220065 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 187.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH148 | 6.11.2013 | Fa č. 513102907 - vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 187.78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412100642 | 31.1.2012 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 187.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111 | 23.2.2011 | čistenie stoličiek v MsKS | Štefan Maskaľ | 43119816 | 188.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 682016 | 8.8.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v MSKS | Anna Kubisová | 188.05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20132-1 | 8.4.2020 | PHM - 03/2020 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 188.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169803 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 8 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 188.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516112984 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné 12 b.j. Sv. Anny 282/6,7 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 188.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516139637 | 11.7.2016 | Fa za vodné a stočné - Sv. Anny 282/6,7 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 188.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13229 | 8.8.2012 | Minerálka, galón, dispenzer | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 188.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519156651 | 12.9.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 188.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413101417 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 188.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600069844 | 27.12.2017 | pripojovací poplatok lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 189.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13200612 | 5.11.2013 | Inšpekčný servis fabia | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 189.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200711 | 12.11.2015 | Pneumatiky a prezutie pneumatík | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 189.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.2.2011 | telefonné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 189.81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15082015 | 17.8.2015 | Zmluva o nájme MsKS | Mária Haničáková | 189.81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190100 | 10.12.2019 | Kotúčová, priamočiara píla, vŕtačka | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 189.85 EUR |
