SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 515130980 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 198.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412104564 | 10.4.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 198.49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865516 | 8.7.2019 | Rekonštrukcia basketbalových košov na hokejbalovom ihrisku | Krimar s.r.o. | 60774151 | 198.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515155747 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 282 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 198.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516122706 | 11.5.2016 | Vodné a stočné -12 b.j. Bernolákova 535/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 198.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196662461 | 12.7.2019 | Basketbalová doska, sieť, obrúčka | Krimar s.r.o. | 28626249 | 198.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH792014 | 12.6.2014 | Fa č. 7303018441 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 199.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7298512474 | 11.7.2016 | Záloha Fa za plyn - 12 b. j. Sládkovičova 376, 12 b. j. Sv. Anny 282 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865657 | 31.3.2020 | Nábytok do kancelárie | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 199.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20407123 | 22.4.2020 | Skriňa - MsÚ | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 199.20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17062017 | 20.6.2017 | Zmluva o nájme MsKs | Hlavač Dušan | 199.23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180004 | 18.4.2018 | nákup materiálu, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 199.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401167196 | 29.3.2013 | Vyúčtovanie plynu ObZS | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170194 | 3.7.2017 | prepravné podolínec pov. bystrica-podolínec | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 199.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018180 | 11.12.2018 | Repre - strava a občerstvenie | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 199.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18015 | 6.6.2018 | nákup tonerov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 199.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 16.5.2012 | Elektrická energia knižnica nová | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 4.9.2012 | El. energia nová knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 4.9.2012 | Kostýmy na dni mesta | Občianske združenie Škola umenia | 42089379 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292012 | 25.9.2012 | Foršty na striedačky pre futbalistov | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 200.00 EUR |
