SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 413106900 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 192.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH167 | 20.12.2013 | vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 192.78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2613 | 14.10.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 192.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202040 | 4.6.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 192.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120074 | 10.12.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 192.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130016 | 23.10.2013 | Preprava DHZ žiaci na súťaže | Štefan Maskaľ | 43119816 | 193.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700527 | 4.9.2017 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska- MsKS | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800715 | 17.8.2018 | kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900718 | 4.7.2019 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000739 | 15.7.2020 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865839 | 28.3.2022 | Oprava terminálu dochádzkového systému | SYSTEM - IS s.r.o. | 44681445 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1772014 | 21.1.2015 | Fa č. 514183796 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 193.22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515130973 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 193.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016024 | 30.8.2016 | Železiarsky materiál+OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 193.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL75/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 142014 - prac. rukavice, materiál | Bc. Jozef Selep - STONAKO | 193.37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 516100603 | 26.1.2016 | Vodné,stočné- Sv. Anny 8, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 193.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102834 | 4.2.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Bernolákova 537/17, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 193.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515177664 | 11.12.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 282 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 193.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516122703 | 11.5.2016 | Vodné a stočné - 12 b. j. Sládkovičova 376/11,12 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 193.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131235 | 15.6.2016 | Za vodné a stočné - Sv. Anny 282/6,7, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 193.48 EUR |
