SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 516122698 | 11.5.2016 | Vodné a stočné - Bernolákova 537/17 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 183.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516164259 | 11.10.2016 | Faktúra za vodné a stočné - Sládkovičova 376, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 183.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293322414 | 18.5.2018 | El. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 183.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08112017 | 11.12.2017 | štrk | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 183.24 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 772016 | 8.7.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | PZ Javor | 183.27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018010 | 30.4.2018 | údržbársky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 183.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412107390 | 29.5.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 183.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865971 | 25.5.2023 | Revízia nosičov a masiek ADP - DHZ | LIFE LINE plus s.r.o. | 26953013 | 183.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2766815977 | 16.10.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 183.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH942014 | 14.7.2014 | Fa č. 7268112882 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 184.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1082014 | 18.8.2014 | Fa č. 7288091109 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 184.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 519182736 | 20.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 184.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1840694 | 21.9.2018 | Nákup materiálu + oprava hadíc - protipožiarna | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 184.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16504 | 16.12.2015 | PHM 11/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 184.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866312 | 25.6.2024 | hranol, fošne | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 184.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200738 | 19.3.2020 | Nákup vriec - biele 75 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 184.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16148 | 26.12.2016 | Natavenie kamerového systému,výmena adaptéra | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 184.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4763764483 | 17.7.2014 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 184.73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865565 | 11.9.2019 | Čistiace prostriedky do MsKs | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 184.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110191298 | 25.9.2019 | Čistiace prostriedky - MsKS | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 184.88 EUR |
