SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 5/B | 6.12.2023 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Alena Boďová | 33077789 | 181.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-2 | 14.1.2020 | Elektr. energia - Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 181.54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16042015 | 17.4.2015 | Zmluva o nájme nebytového priestoru MSKS Podolínec | Základná škola s materskou školou Lomnička | 181.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20200395 | 25.2.2020 | Vývoz kontajneru | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 181.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/15 | 15.6.2015 | Oprava a plnenie klimatizácie - Autobus ISUZU | Ján Palgut - Autokomplet | 35394323 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/4 | 2.5.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1505600010 | 30.1.2015 | bojler Tatramat MsKS | Róbert Mačák AQUATERM | 44204451 | 182.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-7 | 14.8.2019 | Elektrická energia - Podolínsky jarmok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 182.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519107845 | 13.3.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 182.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185731 | 8.1.2019 | Vodné, stočné - kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 182.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190115 | 14.10.2019 | Strava pre dôchodcov | Juraj Galajda | 10771999 | 182.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100003816 | 30.12.2016 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 182.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180017 | 30.4.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 182.61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865582 | 22.10.2019 | Spádový klin | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 182.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17545201 | 29.10.2019 | Spádové kliny - Dom Služieb | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 182.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160338 | 2.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 182.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH842014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140371 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 182.92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1152014 | 16.9.2014 | Fa č. 514154447 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 182.92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130030 | 13.8.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 182.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190582 | 12.7.2019 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 183.00 EUR |
