SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 516102836 | 4.2.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Sv. Anny 4,5/285, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 175.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516178916 | 8.12.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Sládkovičova 376/11, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 175.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518101203 | 14.2.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 175.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143 | 7.3.2014 | materiál pre VPP | Mária Šatalová | 33083321 | 175.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1022014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146254 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 175.19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1802014 | 21.1.2015 | Fa č. 514183800 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 175.19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 413108332 | 13.6.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 175.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH153 | 6.11.2013 | Fa č. 513102901 - vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 175.26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012003 | 6.2.2012 | Za úpravu programu okruhov v plynovej kotolni Dom služieb | Keras - TZB s. r. o. | 36492116 | 175.34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866347 | 12.8.2024 | Nože, držiak na brzdy | B5 CENTRUM | 50160435 | 175.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013 | 31.5.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 175.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100003416 | 12.12.2016 | Spotrebný materiál | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 175.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865586 | 28.10.2019 | Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 175.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007108 | 6.11.2019 | Online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 175.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8240655150 | 16.9.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213 | 4.2.2013 | železiarsky material | Mária Šatalová | 33083321 | 176.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016114 | 28.12.2016 | Práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 176.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12034 | 25.9.2012 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 176.41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866477 | 12.2.2025 | kreslo | JYSK s.r.o. | 35974133 | 176.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201427 | 28.11.2014 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 176.55 EUR |
