SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 213 | 4.2.2013 | železiarsky material | Mária Šatalová | 33083321 | 176.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016114 | 28.12.2016 | Práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 176.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12034 | 25.9.2012 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 176.41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866477 | 12.2.2025 | kreslo | JYSK s.r.o. | 35974133 | 176.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201427 | 28.11.2014 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 176.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190068 | 22.3.2019 | Servisná prehliadka a oprava SUZUKI SX4 | AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. | 50275054 | 176.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902569 | 31.1.2019 | Knihy na uvítanie detí 41 ks | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 176.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101149 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 176.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0042 | 10.7.2013 | Výmena čelného skla na aute MP | Mini auto servis Ondáš Jaroslav | 31235271 | 177.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200405 | 4.3.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 177.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140023 | 19.5.2014 | materiál - Dom smútku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 177.42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865864 | 1.6.2022 | Farba Uniakryl | O.P.O. Expres Modra s.r.o. | 35708522 | 177.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20172550 | 17.7.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 177.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH86 | 30.6.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 177.77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH145 | 6.11.2013 | Fa č. 513102910 - vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 177.77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH82014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100369 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 177.77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515137250 | 14.7.2015 | Vodné a stočné - ul. Bernolákova 17/537 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 177.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169800 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Bernolákova 11/535 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 177.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516171024 | 3.11.2016 | Faktúra za vodné a stočné - Sv. Anny 282/6,7, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 177.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516183140 | 28.12.2016 | vodné,stočné-Bernolákova 537/17 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 177.79 EUR |
