SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 120152 | 14.1.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 171.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32200025 | 9.3.2020 | Pretláčanie kanalizácie - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 171.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865683 | 1.7.2020 | Servisná prehliadka Dacia Duster | AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. | 50275054 | 171.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220200735 | 14.7.2020 | Príprava a vykonanie emisnej a technickej kontroly - SL-346DT | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 171.67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865678 | 25.5.2020 | Pečiatky | Aures Services | 45442088 | 172.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20196023 | 30.12.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 172.06 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 5/F | 6.12.2023 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Iveta Faltičková | 41567609 | 172.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516183145 | 28.12.2016 | Vodné,stočné-Sládkovičova 376 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 172.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182539 | 19.1.2018 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39, Milan Horváth st. | PVPS | 36500968 | 172.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH882014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140375 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 172.61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515113051 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 172.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180110 | 19.10.2018 | Kontrola plynovej kotolne MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 172.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105487 | 15.4.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 172.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108328 | 13.6.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 172.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH42014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100365 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 172.75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH92 | 19.7.2013 | Oprava výťahu | Ing. Milan Leško - ELVYT | 173.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130016 | 19.4.2013 | oprava komína Baštová 21 | STOR,s.r.o. | 45340161 | 173.17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866055 | 30.4.2023 | reklamné roll-upy | Pieskovisko s.r.o. | 50215396 | 173.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191083 | 1.4.2019 | Vývoz kontajneru | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 173.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014044 | 22.5.2014 | materiál - MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 173.50 EUR |
