SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017048 | 1.3.2018 | PD na priechod pre chodcov | SAPAN s.r.o. | 44745583 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180127 | 15.11.2018 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 170.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866087 | 5.6.2023 | Vodovodná prípojka MsKS | Rastislav Hotáry | 44370431 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413102530 | 8.3.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 170.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH128 | 9.10.2013 | Fa č. 413116170 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 170.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120090 | 12.6.2012 | Údržba autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 170.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06082016 | 13.9.2016 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 170.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012016 | 22.1.2016 | železiarský materiál,OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 170.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018057 | 4.7.2018 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 170.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8620162 | 8.6.2016 | Nájomná zmluva | Ján Čupka | 170.72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20192746 | 4.7.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 170.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20164792 | 22.11.2016 | Ekos- kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 170.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020018-1 | 19.3.2020 | Nákup materiálu, OPP - Dom Služieb | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 170.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140075 | 19.12.2014 | prenájom zariadení -vibračná doska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 171.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016137 | 20.9.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 171.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016137 | 27.9.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 171.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865456 | 20.2.2019 | Koše na triedený odpad | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 171.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19404106 | 27.2.2019 | Koše triedený odpad | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 171.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002814 | 7.8.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 171.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL2/2015 | 29.1.2015 | Fa č. 15002 - tonery | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 171.60 EUR |
