SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13042019 | 23.4.2019 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 167.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020046 | 28.5.2020 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 167.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170004 | 21.3.2017 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 167.17 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/NZ/2022 | 1.1.2022 | Nájom pozemkov | Juraj Šugerek | 167.27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 516183144 | 28.12.2016 | Vodné,stočné- Sv.Anny 282 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 167.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422017 | 28.4.2017 | 3D písmená- zasadačka | Pavol Mikulášik | 40129411 | 167.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH147/2014 | 7.11.2014 | Fa č. 514170876 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 167.46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170096 | 11.4.2017 | Prenájom autobusu ISUZU | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 167.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1862014 | 21.1.2015 | Fa č. 514184407 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 167.66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA15014 | 30.3.2015 | Faktúra za tonery | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 167.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 320158 | 10.3.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 167.70 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | NZL č. 2014012 | 18.8.2014 | Nájomná zmluva - chaty Kyčora | Jozef Compeľ | 168.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15036 | 25.5.2015 | registrácia záložného práva | JUDr. Igor Čabra, notársky úrad | 35517751 | 168.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865510 | 13.6.2019 | WC a sanitárna technika | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3119300109 | 27.6.2019 | Prenájom JOHNNY WC a sanitárnej techniky | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032226 | 14.11.2017 | Kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov, skúška požiarnej hadice | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 168.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 18.4.2018 | el. energia VO bernoláková, KD, MSKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 168.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332016 | 11.8.2016 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 168.43 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18082014 | 18.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru v MsKS Podolínec | Vladimír Barna | 168.46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017016 | 13.6.2017 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 168.60 EUR |
