SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120392 | 2.5.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 129.58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865783 | 25.5.2021 | Zneškodnenie NO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 129.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.1.2014 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 129.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412111855 | 20.8.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 129.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19022016 | 23.2.2016 | Zmluva o nájme MsKS | Stanislav Hangurbadžo | 130.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 2.11.2016 | Hudobné vystúpenie- ,,Úcta k starším´´ | Peter Strela -PEPE BAND | 7304279037 | 130.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865702 | 15.10.2020 | Upgrade tel. ústredne | CONEX, spol. s. r. o. | 31588981 | 130.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865802 | 21.10.2021 | Servis ŠKODA Fábia | Štefan Maskaľ | 43119816 | 130.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866383 | 30.9.2024 | Výmena okna na Dome služieb | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 130.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13017 | 29.3.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 130.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 4.2.2013 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 130.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1742014 | 12.1.2015 | Fa č. 2014/53 - oprava a údržba - elektroinštalácia | Marcel Novoroľník | 130.20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866453 | 23.1.2025 | Mikroténové sáčky na psie exkrementy | OBALY.CZ, s.r.o. | 25113224 | 130.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000412 | 3.5.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 130.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12005 | 2.5.2012 | Kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 130.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160201 | 22.2.2016 | ekos-vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 130.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH155 | 15.11.2013 | Fa č. 130/2013 - práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 130.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14012 | 2.5.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 130.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190113 | 10.5.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 130.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 8.1.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 130.55 EUR |
