SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200722 | 17.6.2020 | Dopravné náklady | SOMI System a.s. | 36041432 | 134.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151501 | 22.5.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 134.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 10.7.2014 | materiál-chodník Tatranská, parkovisko Družstevná | STOR,s.r.o. | 45340161 | 134.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113128 | 2.4.2019 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 134.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 5.11.2013 | Mobily | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 134.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 11.12.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 134.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102785 | 8.3.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 134.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412107385 | 29.5.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 134.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 16.2.2017 | Elektrická energia 1/2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 134.79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23082014 | 8.9.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru MsKS | Jana Hangurbadžová | 134.82 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2082016 | 22.8.2016 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Ivan Merčák | 134.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20131634 | 31.5.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 134.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019302 | 13.11.2019 | Nákup materiálu | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 134.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190064 | 20.12.2019 | Nákup materiálu, plachta | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 134.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 31.5.2013 | Vstupné lekárske prehliadky | PALMED, s.r.o. | 43908934 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170010 | 18.9.2017 | Plastové okno- Kláštorna 4 | ESA s.r.o. | 47579374 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52018 | 18.4.2018 | preškolenie obsluhy ručnej motorovej píly | Andrej Mitura | 32397810 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190359 | 5.4.2019 | LED žiarovky | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002014 | 6.6.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 135.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 3.5.2013 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 135.16 EUR |
