SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 16/2019 | 4.10.2019 | Nájomná zmluva Orovčík | Pavel Orovčík | 126.85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 16.5.2017 | Dodávka el. energie - šatne | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 127.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19086 | 11.10.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 127.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19087 | 11.10.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 127.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182770 | 23.12.2019 | Vodné, stočné - Lesná 334/1 | PVPS | 36500968 | 127.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000112 | 5.3.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 127.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132096 | 10.7.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 127.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161506 | 3.5.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 127.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 14.9.2018 | Elektr. energia - VO, Nám. Mariánske 10, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 127.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL43/2013 | 19.6.2013 | Fa č. 2013/0989 - tlačivá - doklad o pôvode dreva | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 127.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL107/2014 | 18.9.2014 | Fa č. 2014/1644 - tlačivá - doklad o pôvode dreva | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 127.46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 912 | 3.5.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 127.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293104235 | 24.5.2016 | Elektr. energia- protipož.ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 127.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 6.3.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 127.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL107/2013 | 18.12.2013 | Fa č. 24/2013 - opravy a údržba MV | Teodor Reľovský | 127.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 413115021 | 30.9.2013 | Vodné a stočné Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 127.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 6.6.2012 | Telefónne služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 127.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 5.11.2012 | Telefónne služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 127.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400280 | 10.3.2014 | podávač do tlačiarne | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 127.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11122018 | 14.12.2018 | Nájomná zmluva Orovčík | Pavel Orovčík | 127.95 EUR |
