SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20193544 | 8.8.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 130.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133284 | 25.9.2013 | VOK 1 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 130.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9769657087 | 15.1.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171565 | 5.5.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 130.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132013 | 25.9.2013 | Oprava avie, UNC, vozíka | Teodor Reľovský | 44508115 | 130.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131231 | 14.6.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Bernolákova 537/17 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 130.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516139633 | 11.7.2016 | Fa za vodné a stočné - Bernolákova 537/17 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 130.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517184783 | 9.1.2018 | vodno stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 130.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185016 | 13.11.2018 | Vývoz kontajneru - cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 130.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182752 | 23.12.2019 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo,Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 130.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015014 | 2.7.2015 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 130.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 10.12.2012 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 130.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201227 | 5.3.2012 | Elektromer - vináreň | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 130.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7441400046 | 20.2.2014 | Úhrada fa 201400087, zákonník práce | Nakladateství C.H.Beck, s.r.o. | 46380434 | 131.10 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14112017 | 14.11.2017 | zmluva o nájme Duračinská | Milena Duračinská MD - Textil | 51091071 | 131.12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/N/2014 | 30.5.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Tatiana Stesňáková | 131.16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20203296 | 10.8.2020 | Vývoz kontajneru | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 131.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190002/1 | 1.2.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 131.27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866272 | 9.5.2024 | Obrusy | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 131.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520135439 | 18.6.2020 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 131.34 EUR |
