SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2001034 | 10.8.2020 | Stojany na bicykle | Mestský mobiliár spol. s r.o. | 47093595 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190039 | 12.9.2019 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 133.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20154877 | 30.11.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 133.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 19.5.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 133.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200001917 | 3.7.2017 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 133.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000612 | 12.6.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 133.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004414 | 19.12.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 133.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516400422 | 4.1.2017 | vodné,stočné- Bernolákova 11/535 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 133.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171546 | 5.5.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 133.36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1002011 | 6.4.2011 | Darovacia zmluva automatickej pračky | WHIRLPOOL SLOVAKIA spoločnosť s. r. o. | 35 796 570 | 133.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20134676 | 20.12.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 133.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161896 | 9.6.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 133.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH422014 | 11.4.2014 | Fa č. 514114188 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 133.97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH166/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178442 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 133.97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515137255 | 14.7.2015 | Vodné a stočné - ul. Sládkovičova 376 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 133.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100002215 | 14.8.2015 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 133.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160014 | 12.5.2016 | Stavebný materiál- pož.zbrojnica, MsÚ, OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 133.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140065 | 5.11.2014 | materiál - chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 134.26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24062017 | 27.6.2017 | Zmluva MsKs | Martin Mirga | 134.32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20141884 | 10.6.2014 | oprava kopírovacieho stroja | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 134.40 EUR |
