SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 413105484 | 15.4.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 125.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105486 | 15.4.2013 | vodné stočné družstevná 16A | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 125.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11082014 | 11.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru MsKS Podolínec | Gizela Pompová | 125.22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 32110011 | 24.2.2011 | prečistenie kanalizácie Sv. Anny 57 | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 125.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4771579574 | 16.3.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17082022 | 17.8.2022 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 06/PFP/2022 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku... | Senires n.o. | 45739021 | 125.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190120 | 1.10.2019 | Spôsobená škoda na osob. vozidle | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 125.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12048 | 10.12.2012 | Kancelársky a elektro materiál | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 125.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142322 | 10.7.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 125.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150346 | 12.3.2015 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 125.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515180338 | 4.1.2016 | vodné a stočné Ftines | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 125.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200001417 | 20.4.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 125.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 16.1.2012 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 125.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865689 | 16.7.2020 | Čítačka čipov | Ing.Vladimír Pasler | 12586021 | 125.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1513 | 8.7.2013 | Železiarsky materiál hasiči | Mária Šatalová | 33083321 | 125.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072015 | 3.6.2015 | oprava okapu MsKS | Richard Klimek | 40714951 | 125.80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/KYCORA/2024 | 12.7.2024 | Prenájom chaty Kyčora | Róbert Hangurbadžo | 125.85 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201522 | 16.11.2015 | čižmy | E L S T R O T E , spol. s r.o | 30222915 | 126.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160003 | 8.3.2016 | mapové podklady do GPS Kataster | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 126.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866007 | 2.6.2023 | Školenie BOZP | PO servis s.r.o. | 45306885 | 126.00 EUR |
