SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20153366 | 31.8.2015 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 128.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153401 | 10.9.2015 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 128.02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865933 | 6.3.2023 | Nákup kníh | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 128.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515155752 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 16A/524 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 128.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517130806 | 4.7.2017 | vodné stočné zdrav. stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 128.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001114 | 9.4.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 128.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133624 | 14.10.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 128.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142055 | 30.6.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 128.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20165171 | 9.12.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 128.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160581 | 24.9.2018 | Vodné, stočné - Milan Horváth st. | PVPS | 36500968 | 128.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 10.12.2012 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 128.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865765 | 20.4.2021 | Zabezpečenie stravovania počas testovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 128.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120010 | 6.2.2012 | VOK 1 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 128.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866463 | 31.1.2025 | Stavebný materiál | HIROPRO spol. s r.o. | 31678475 | 128.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL12/2014 | 3.3.2014 | Fa č. 2014000545 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 129.05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 8.8.2012 | Telefón Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 129.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000512 | 25.5.2012 | Čistiace prostriedky
|
Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 129.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12018 | 29.11.2012 | Ochranné pracovné pomôcky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 129.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100003717 | 9.1.2018 | poukazy jubilantom | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 129.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.1.2014 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 129.52 EUR |
