SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20144729 | 19.12.2014 | vrecia triedené | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 89.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3413804373 | 24.3.2017 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865939 | 17.3.2023 | Nákup kníh do knižnice | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 89.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012046 | 5.3.2012 | Prevádzkovanie internetového portálu | Reg. vzdelávacie centrum združenie obcí, so sídlom | 31954502 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120005 | 27.9.2012 | Vložné na odbornú exkurziu | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 4.2.2013 | prevádzkovanie internetového portálu | Reg. vzdelávacie centrum združenie obcí, so sídlom | 31954502 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1302013 | 16.10.2013 | Školenie na obsluhu kotlov | JURTLAK PLUS | 37236741 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014046 | 30.1.2014 | Používanie internetového portálu | Regionálne vzdelávacie centrum | 31954502 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32014 | 24.2.2014 | Školenie prvej pomoci - hasiči | KURZY PRVEJ POMOCI - Bc. Ján Kušnirák | 10725393 | 90.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZL č. 2014009 | 18.7.2014 | Nájomná zmluva - chaty Kyčora | Eva Gurníková | 90.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL84/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 20140569 - overenie a servis tachografu - autobus | Strojchem, a.s. | 90.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015006 | 28.5.2015 | Nájomná zmluva - Kyčora | Jana Solotruková | 90.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6621702102 | 14.8.2017 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia- ul. Kláštorna | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180544 | 9.7.2018 | Kalové čerpadlo - oprava | MEZ Elektromotory, s.r.o. | 36494771 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190010 | 19.6.2019 | Prevoz zeminy | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170 | 14.11.2019 | Elektr. energia - Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517160357 | 4.10.2017 | Vodné, stočné- Hangurbadžo Vojtech | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 90.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516135353 | 8.7.2016 | MsKS-vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 90.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH95 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 90.13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH160 | 20.12.2013 | vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 90.13 EUR |
