SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20160911 | 27.9.2016 | BOZP za 8/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161004 | 28.10.2016 | BOZP za 9/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161109 | 22.11.2016 | BOZP 10/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161209 | 30.12.2016 | BOZP za 11/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161315 | 20.1.2017 | BOZP 12/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402017 | 2.3.2017 | BOZP za 1/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2762017 | 24.3.2017 | BOZP 2/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH76 | 31.5.2013 | oprava a dodanie svetiel | Ján Kožík - AlarmTEL | 80.70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4738165512 | 16.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5748053417 | 28.3.2013 | telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8746091461 | 4.2.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130549 | 20.12.2013 | BOZP november 2013 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412108892 | 12.6.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 80.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002419 | 4.7.2019 | Čistiace prostriedky - MsKS, MsÚ, DS | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 80.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514133963 | 27.6.2014 | vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 80.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201508 | 3.6.2015 | info tabule - mestská knižnica | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 81.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7461900959 | 17.2.2017 | Elektrická energia- Tatranská 31,32 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 81.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150022 | 3.6.2015 | elektroinšt.a stav.materiál - Sv.Anny 57 | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 81.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516107733 | 4.3.2016 | Faktúra za vodné, stočné - Sv. Anny 289/11, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 81.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516112990 | 18.4.2016 | Faktúra vodné a stočné - 6 b.j. Sv. Anny 289/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 81.05 EUR |
