SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865449 | 24.1.2019 | Materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | |
| Detail | Faktúra došlá | 21-2018 | 24.1.2019 | Rozobratie a montáž plotu | Jozef Bilák | 17122805 | 322.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901004 | 24.1.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 475.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001/1 | 24.1.2019 | Právne služby | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201812037 | 24.1.2019 | Elektrická energia - VO Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 72.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11812599 | 24.1.2019 | Brit na sneh | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 115.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865450 | 24.1.2019 | Projektor na MsZ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,047.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-2018 | 24.1.2019 | Vyúčtovacia faktúra (01.01.2018-31.12.2018) | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8210002029 | 24.1.2019 | Opravná faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865451 | 24.1.2019 | Zimné pneumatiky | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865438 | 23.1.2019 | Oprava kotolne | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865439 | 23.1.2019 | Posypová soľ | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 270.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865441 | 23.1.2019 | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865442 | 23.1.2019 | Stavebný materiál, náradie a spotrebný tovar | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865443 | 23.1.2019 | Kancelárske, čistiace potreby a spotrebný materiál | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865444 | 23.1.2019 | Kancelárske potreby, výpočtovú techniku | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865445 | 23.1.2019 | Materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 14190020 | 23.1.2019 | Knihy stavebný úrad | JAGA GROUP s.r.o. | 35705779 | 34.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001-1 | 23.1.2019 | Notebooky, tašky na notebooky | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 1,259.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696831727 | 23.1.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,317.00 EUR |
