SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1900006 | 1.2.2019 | Kurz prvej pomoci a školenie AED prístroja - hasiči | Rescue Servis s.r.o. | 45993050 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019100111 | 1.2.2019 | Kamenivo | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. | 474.77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190002/1 | 1.2.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 131.27 EUR |
| Detail | Zmluva Kolektívna | 2019 | 1.2.2019 | Kolektívna zmluva na rok 2019 | Mesto Podolínec | 00330132 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1902569 | 31.1.2019 | Knihy na uvítanie detí 41 ks | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 176.71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31012019 | 31.1.2019 | Dodatok č. 1 | Dominika Dlugošová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20190012 | 30.1.2019 | Stopár na úpravu bežeckej trate | KL - Construct, s.r.o. | 43769845 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865453 | 30.1.2019 | Výmena kotla vrátane inštalatérskych prác v byte p. Hangurbadžovej (nájomca), Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003 | 29.1.2019 | Oprava riadenia plynovej kotolne v Dome Služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 366.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901500 | 29.1.2019 | Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2019 | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225729884 | 29.1.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190002 | 29.1.2019 | Grafické práce - spracovanie kalendára | Mikuláš Beskyd ml. | 51259338 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197210257 | 29.1.2019 | Tlač kalendárov na rok 2019 | LAVACOM s.r.o. | 51881713 | 918.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180132 | 29.1.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180134 | 29.1.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180133 | 29.1.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180135 | 29.1.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 157.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901006 | 29.1.2019 | Odrhňanie a vyvážanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190005 | 29.1.2019 | Kamera, mikrofón, statív | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 577.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019005 | 29.1.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,100.00 EUR |
