SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-1 | 13.2.2019 | Elektrická energia - Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 299.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190099 | 13.2.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,238.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901135 | 13.2.2019 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 35.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8226045601 | 13.2.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8226045572 | 13.2.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190046 | 13.2.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 692.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190014 | 13.2.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31190006 | 12.2.2019 | Zmena odberateľa | PVPS | 36500968 | 8.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002240002775 | 12.2.2019 | El. energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519102725 | 12.2.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 334.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20160330005 | 12.2.2019 | Dodatok k zmluve Národný projekt terénna sociálna práca | Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 30854687 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019007 | 12.2.2019 | Nespotrebované stravné lístky pre zamestnancov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | -633.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019045 | 11.2.2019 | Viazanie kníh | Anna Pavlovská | 34312005 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5219031698 | 11.2.2019 | Projektor | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,052.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5219033284 | 11.2.2019 | Nástenný držiak | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190008 | 11.2.2019 | Modernizácia LAN siete | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 114.04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865454 | 8.2.2019 | vrecia | JUKOS spol. s. r. o. | 31675042 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8226045535 | 8.2.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706536491 | 8.2.2019 | Dodávka zemného plynu - február | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,222.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519102753 | 8.2.2019 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 19.10 EUR |
