SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247 | 23.1.2019 | Elektrická energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 37.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181856 | 23.1.2019 | BOZP - december 2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901003 | 23.1.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 554.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865448 | 23.1.2019 | Drvené kamenivo | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. | 481.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 100000851 | 22.1.2019 | Doména - podolinec.eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865433 | 17.1.2019 | Zinmá údržba komunikácií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865434 | 17.1.2019 | Zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev | Jozef Bilák | 17122805 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865435 | 17.1.2019 | Čistiace prostriedky, skartovače | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 820.52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.2 | 15.1.2019 | Dodatok č. 2 k zmluve o vykonaní auditu | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865431 | 15.1.2019 | Objednávka kalendárov | LAVACOM s.r.o. | 51881713 | 918.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185103 | 14.1.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 177.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185812 | 11.1.2019 | Vodné, stočné - Baštová | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 42.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180064 | 11.1.2019 | Materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 28.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001 | 11.1.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11900059 | 11.1.2019 | Zadné sklo + guma VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 193.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180527 | 11.1.2019 | Práce traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 957.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2622019 | 11.1.2019 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190049 | 11.1.2019 | Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolínec" | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8224018263 | 11.1.2019 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20186298 | 11.1.2019 | Odpad - kontajner cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.40 EUR |
