SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1019011209 | 8.1.2019 | Výkon zodpovednej osoby - január | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185242 | 8.1.2019 | Vodné, stočné - Zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 45.59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865440 | 7.1.2019 | Materiál | Mária Šatalová | 33083321 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03012019 | 3.1.2019 | Dodatok č. 2 | Mgr. Stanislav Muskolay | ||
| Detail | Faktúra došlá | 180230 | 2.1.2019 | Žiarovky - VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004418 | 2.1.2019 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 58.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20186059 | 2.1.2019 | Vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 115.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352575 | 2.1.2019 | Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 69.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185824 | 31.12.2018 | vodné, stočné - Mária Horváthová | PVPS | 36500968 | 26.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/12 | 31.12.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20186002 | 31.12.2018 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,313.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185871 | 31.12.2018 | Vývoz kontajner - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 243.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110181425 | 31.12.2018 | Dávkovač mydla, zásob. na toalet. papier a utierky, sušič rúk, odpadkový kôš, čistiaca... | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 2,034.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131218 | 31.12.2018 | Ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 598.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185952 | 28.12.2018 | Vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 118.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118408 | 28.12.2018 | Audit účtovnej závierky za 1.-3. štvrťrok 2018 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865590 | 28.12.2018 | Autorský dozor | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865426 | 27.12.2018 | Ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018026 | 27.12.2018 | Materiál + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 160.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180058 | 21.12.2018 | Materiál + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 478.09 EUR |
