SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1- 08032019 | 8.3.2019 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve | František Majerčák | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2019 | 8.3.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Salvus Extra s. r. o | Salvus Extra s. r. o. | 52130941 | 468.83 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 08032019 | 8.3.2019 | Dohoda o ukončení nájomného vzťahu k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.4.2000 | Mgr. Henrieta Kubeňková - Lekáreň Salvus | 31302483 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190208 | 8.3.2019 | Spracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok "Podpora opatrovateľskej služby" | Project Consult s.r.o. | 36500712 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019031190 | 8.3.2019 | Výkon zodpovednej osoby | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190389 | 8.3.2019 | Vývoz kontajnera - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190007 | 8.3.2019 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 111.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19088 | 8.3.2019 | PHM - február 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 437.71 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 06032019 | 6.3.2019 | Nájomná zmluva Michal Dlugoš | Michal Dlugoš | 20.67 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865462 | 6.3.2019 | Orez drevín | MARTIN ŽIHALA | 1,653.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190013 | 4.3.2019 | Kancelárske potreby, drobný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 361.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000919 | 4.3.2019 | Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 33.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190062 | 4.3.2019 | Výmena plynového kotla - R. Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 997.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190059 | 4.3.2019 | Obhliadka plyn. kotla - R. Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 43.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020190012 | 4.3.2019 | Oprava plyn. kotla - N. Pavelová, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 70.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865461 | 4.3.2019 | Oprava havarijného stavu | František Michalec | 41173104 | 1,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000632019 | 28.2.2019 | Reklamné služby | Centrálny vestník organizáciií s.r.o. | 46916903 | 241.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019158 | 28.2.2019 | Odborný seminár | Združenie pre lepšiu správu bytových domov | 51264412 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190367 | 27.2.2019 | Vývoz kontajner - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 117.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190309 | 27.2.2019 | Vývoz kontajner - Cintorín, Stodola 2x | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 413.08 EUR |
