Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20134079 | 23.10.2013 | Triedený odpad III. štvrťrok 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 065,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121531 | 16.5.2012 | Vývoz TDO apríl 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 064,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 24.2.2014 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3 064,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/15 | 5.1.2016 | Ťažobné práce | Štefan Ščensný | 41145291 | 3 060,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696884619 | 12.3.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2012 | 19.11.2012 | Prerezávka porast | Peter Hudaček | 37169211 | 3 048,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 16.5.2012 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia s drevom | Dziak Jozef | 35398281 | 3 047,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15052014 | 24.6.2014 | materiál, doprava a práca pri povodni | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 3 046,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Poľnohospodárske družstvo Lomnička | 36478237 | 3 045,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151875 | 12.6.2015 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 044,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125069 | 4.2.2013 | vývoz TDO december 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 043,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005407 | 1.12.2011 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 030,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490000095 | 10.1.2014 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 030,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490004330 | 6.10.2014 | stravné lístky zamestnanci Vaša | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 030,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/19 | 14.11.2011 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 3 029,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866580 | 2.6.2025 | dopravné značenie | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 3 029,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519185591 | 9.1.2020 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 3 029,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 3 026,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122291 | 11.7.2012 | Vývoz TDO jún 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 020,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131738 | 28.6.2013 | Vývoz TDO máj 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 011,47 EUR |