SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 516183147 | 28.12.2016 | Vodné,stočné-Družstevná 520/8 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 201.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7751866479 | 10.7.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122016 | 14.4.2016 | železiarsky a maliarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 201.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30130008 | 21.2.2013 | kamenná drva posyp | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 201.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201317 | 26.3.2013 | pracovné odevy mestská polícia | Stanislava Kollárová | 46624236 | 201.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201318 | 26.3.2013 | pracovné odevy mestská polícia | Stanislava Kollárová | 46624236 | 201.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121201 | 8.1.2013 | Materiál na adventný veniec a výzdobu MsÚ | Danka Hovancová | 45957908 | 202.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2741148834 | 4.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515156156 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 202.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 1.7.2015 | Oprava a údržba mot. vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 203.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900283 | 25.2.2019 | Dresy - hasiči | Bison sportswear, s.r.o. | 29296897 | 203.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/KYCORA/2024 | 17.7.2024 | Prenájom chaty kyčora | Kryštof Česák | 203.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3745112755 | 8.1.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200260 | 2.5.2012 | Tonery | Marián Ondrejka | 34933336 | 203.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110427 | 24.2.2011 | za VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 203.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202486 | 6.7.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 203.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019016 | 12.6.2019 | Kancelárske, čistiace potreby a materiál | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 203.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100015 | 23.3.2011 | tlačiareň | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 203.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH143/2014 | 7.11.2014 | Fa č. 514170872 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 203.52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515113049 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 203.52 EUR |
