SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 420121 | 2.5.2012 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 203.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7601311895 | 2.3.2016 | mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH147 | 6.11.2013 | Fa č. 513102908 - vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 203.69 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866048 | 30.4.2023 | Oprava kondenzačného kotla - knižnica | Keras - TZB s. r. o. | 36492116 | 203.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120194 | 20.8.2012 | Údržba kosačky | Bratko Ján Predaj - servis MPT | 17659183 | 203.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412201004 | 31.1.2012 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 203.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516100592 | 26.1.2016 | Vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 203.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102841 | 4.2.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Družstevná 520/8, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 203.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030145 | 5.3.2012 | Faktúra za technika PO | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030334 | 2.5.2012 | Technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030507 | 3.5.2012 | Technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030732 | 15.5.2012 | Funkcia technika | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030895 | 12.6.2012 | Za technika PO | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031257 | 4.9.2012 | Technik PO a činnosť BTS za júl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031474 | 25.9.2012 | Technik PO a činnosť BTS za august 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031664 | 10.10.2012 | Technik PO a BTS za september 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031879 | 10.12.2012 | Technik PO a činnosť BTS október 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12032074 | 8.1.2013 | Technik PO a činnosť BTS november 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12032278 | 8.1.2013 | Technik PO a BTS december 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13010129 | 20.2.2013 | technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
