SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865705 | 12.10.2020 | Geometrický plán č.z. 135/2020 | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 147.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865778 | 26.5.2021 | Vyhotovenie geometrického plánu na ulici Kláštorná | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 147.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412123537 | 18.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 147.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8249468382 | 9.1.2020 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00702012 | 10.12.2012 | Deratizácia | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 147.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120035 | 8.8.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 147.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140050 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 147.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132739 | 24.7.2013 | VOK 1 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 147.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH118 | 11.9.2013 | Fa č. 413113928 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 147.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20145 | 9.4.2014 | materiál pre aktivačnú činnosť | Mária Šatalová | 33083321 | 147.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160476 | 31.3.2016 | pracovné odevy - protipož.ochrana | Stanislav Staš | 46790128 | 147.99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201553556 | 8.12.2015 | Import dát a máp k.ú. Podolínec do programu GPS KNaL | Topset Solutions s.r.o., | 148.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515136133 | 26.6.2015 | vodné a stočné Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 148.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8263902469 | 14.7.2020 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12064 | 25.9.2012 | Oprava krovinorezu | Ján Mrug | 34918591 | 148.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195605 | 20.11.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 148.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865755 | 7.4.2021 | Oprava rozhlasovej ústredni MRU 800 - SEAK | Ján Kožík - AlarmTEL | 41147707 | 148.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013 | 23.8.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 148.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 13.2.2012 | Faktúra za prevedené práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 148.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142930 | 5.8.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 148.56 EUR |
