SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865666 | 27.4.2020 | Kvetináče | Luboš Kosinka | 73857360 | 142.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200500298 | 14.5.2020 | Kvetináče | Luboš Kosinka | 73857360 | 142.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123461 | 10.10.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515161054 | 8.10.2015 | vodné,stočné Schop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 142.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170002 | 15.2.2017 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 142.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195294 | 6.11.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20152038 | 17.6.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153837 | 8.10.2015 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7455315496 | 11.2.2015 | Faktúra za dodávku el.energie | Východoslovenská energetika a.s. | 143.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 15.5.2015 | Dodávka a distribúcia elektriny - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 143.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 19.8.2015 | Elektrina - dodávka a distribúcia - VR | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 143.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 143.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866448 | 17.1.2025 | Kancelárske kreslo | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 143.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.9.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 143.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101155 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 143.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019079 | 16.8.2019 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 143.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133325 | 27.9.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 143.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170308 | 1.3.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 143.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14001 | 31.1.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 143.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 7.7.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 143.56 EUR |
